A visszáru a szállítás kiegyenlítési bizonylata.
Amikor egy visszáru-bizonylatot rögzítünk, az, egy szállítás könyvelését visszavonhatja. A visszáru létrehozásával megtörténik a készletmennyiségek helyesbítése és automatikusan egy olyan naplóbejegyzést generál, amely a készletértéket aktualizálja.A vevői visszárunak nincs stornója (a panel-menüben sem jelenik meg), mert ez már önmagában egy stornó. Ebben az esetben a visszáru okához a "Stornó"-t kell beírni.
A bizonylat fej- és lábléce tartalmazza a vevő azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség).
Vevő: A Vevő kódja, a
Partnertörzsből jön, egy
alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Vevő neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)
Szám: A bizonylatszám, a
számkörben megadott paraméterek szerint
generált szám, ami
iktatószámként is funkcionálhat.
Referencia szám: Bármilyen releváns szám-adatot rögzíthetünk ide.
Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű
engedmény százaléka. A következő mezőben az
engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű
engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul
tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net